SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2021/1120

Číslo v CRZ*:

2021/1120

Viazanosť k zmluve:

2020/20

Predmet:

nájom rohoží(26.04.21 - 23.05.21)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

58,16 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.05.2021

Dátum zverejnenia:

04.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57