SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1102
Číslo v CRZ*: |
2021/1102 |
Predmet: |
vyúčt nájmu fliaš do 30.04.2021 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MESSER Tatragas spol.s r.o., Chalupkova 9 81944 Bratislava 1, IČO: 00685852 |
Hodnota faktúry: |
160,70 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.05.2021 |
Dátum zverejnenia: |
11.05.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57