SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1098
Číslo v CRZ*: |
2021/1098 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
materiál z kovu(vruty, matice, závesy, nity, hmoždinky, zámky, brúsne kotúče, kľučky) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOVSTAV Ing. Zuzana Kováčová, Slobody 8 04011 Košice, IČO: 32464401 |
Hodnota faktúry: |
218,15 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.04.2021 |
Dátum zverejnenia: |
11.05.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57