SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1095
Číslo v CRZ*: |
2021/1095 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
nájom rohoží(29.03.21 - 25.04.21) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364 |
Hodnota faktúry: |
104,15 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.04.2021 |
Dátum zverejnenia: |
10.05.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57