SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1093
|
Číslo v CRZ*: |
2021/1093 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
stravné lístky DOXX |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina, IČO: 36391000 |
|
Hodnota faktúry: |
12 000,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.04.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
14k000013+dod č. 1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
