SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2021/1049

Číslo v CRZ*:

2021/1049

Viazanosť k zmluve:

2020/8

Predmet:

telekom sl za 02/21 (SPE, VAJ, KRS)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

36,68 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.03.2021

Dátum zverejnenia:

18.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57