SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2021/1395
|
Číslo v CRZ*: |
2021/1395 |
|
Predmet: |
elekt energia za 12/20 SOŠA |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel.as, Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
Hodnota faktúry: |
906,24 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.01.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.01.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
704816 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
