SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1360
Číslo v CRZ*: |
2020/1360 |
Predmet: |
telekom sl za 11/20, internet na 12/20 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
104,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.12.2020 |
Dátum zverejnenia: |
21.12.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
z 8.11.2006, dod9900944565 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57