SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1311
Číslo v CRZ*: |
2020/1311 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
papier kotúč do dávk /18ks (COVID-19) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DOMAN trade s.r.o., Bartókova 24 94301 Štúrovo, IČO: 47557591 |
Hodnota faktúry: |
83,01 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
28.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57