SOŠ automobilová Košice - faktúry
Objednávka: 2020/109
|
Číslo v CRZ*: |
2020/109 |
|
Predmet: |
batéria na ohrev vody s LED displejom(horizont násten pripojenie) 21 ks batéria na ohrev vody s LED displejom (vertikál dolné pripojenie) 1ks poplatok - dobierka |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Alinda.sk, P.O.Box 5 94501 Komárno 1 |
|
Hodnota objednávky: |
570,80 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
01.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.10.2020 |
|
Objednávku podpísal: |
RNDr. Jana Vargová, Riaditeľka SOŠA |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
