SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1212
|
Číslo v CRZ*: |
2020/1212 |
|
Predmet: |
telekom sl za 07/20 (SPE, VAJ, KRS) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
49,39 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.08.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.08.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. +dodatok z 9.7.2018, zml.1.91936508 z 6.2.2019, zml.1-761904422201 z 1.4.2020 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
