SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1204
Číslo v CRZ*: |
2020/1204 |
Predmet: |
nájom rohoží(15.06.20 - 12.07.20) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364 |
Hodnota faktúry: |
5,70 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.07.2020 |
Dátum zverejnenia: |
06.08.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml. + dodatok |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57