SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1173
Číslo v CRZ*: |
2020/1173 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
toaletný papier JUMBO 1-vrstv /48ks, papierové uteráky zelené /2krabice |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857 |
Hodnota faktúry: |
56,02 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.06.2020 |
Dátum zverejnenia: |
16.06.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57