SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2020/1164

Číslo v CRZ*:

2020/1164

Viazanosť k zmluve:

2020/8

Predmet:

telekomunikačné služby za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

49,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.06.2020

Dátum zverejnenia:

11.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml.dodatok z 9.7.2018 (CRZ 2018/42), zml.1.91936508 z 6.2.2019 (CRZ 2019/6), zml.1-761904422201 z 1.4.2020(CRZ 2020/8)

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57