SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2020/1164
|
Číslo v CRZ*: |
2020/1164 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
telekomunikačné služby za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
49,88 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml.dodatok z 9.7.2018 (CRZ 2018/42), zml.1.91936508 z 6.2.2019 (CRZ 2019/6), zml.1-761904422201 z 1.4.2020(CRZ 2020/8) |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
