SOŠ automobilová Košice - zmluvy
Faktúra: 2023/1081
|
Číslo v CRZ*: |
2023/1081 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
zráž voda za 03/23 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Vychodosl.vodár.spoločnosť. a.s., Komenského 50 04248 Košice, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
900,18 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
27.07.2022 09:19
