SOŠ automobilová Košice - zmluvy
Faktúra: 2023/1018
|
Číslo v CRZ*: |
2023/1018 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
nájom rohoží (01.01.2023 - 29.01.2023) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindstrom, Orešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364 |
|
Hodnota faktúry: |
76,73 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
27.07.2022 09:19
