SOŠ automobilová Košice - zmluvy
Faktúra: 2019/1418
|
Číslo v CRZ*: |
2019/1418 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11.2019 do 30.11.2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
41,99 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. 2006/B + dodatok z 9.07.2018, zml.1.91936508 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
27.07.2022 09:19
