SOŠ automobilová Košice - zmluvy
Faktúra: 2021/1117
|
Číslo v CRZ*: |
2021/1117 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
renovácia tonerov (PUN, HRL, HEF) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11 02743 Nižná, IČO: 44986653 |
|
Hodnota faktúry: |
55,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
27.07.2022 09:19
