SOŠ automobilová Košice - zmluvy
Faktúra: 2021/1075
|
Číslo v CRZ*: |
2021/1075 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
telekom sl za 03/21(KRS, SPE, VAJ) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
28,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.04.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.04.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
2006/B+dod(CRZ 2018/42) |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
27.07.2022 09:19
