SOŠ automobilová Košice - zmluvy
Faktúra: 2020/1275
Číslo v CRZ*: |
2020/1275 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
PO a BOZP za 09/20 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6 04001 Košice- Staré mesto, IČO: 46329722 |
Hodnota faktúry: |
90,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.09.2020 |
Dátum zverejnenia: |
05.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
27.07.2022 09:19