SOŠ automobilová Košice - zmluvy
Faktúra: 2020/1226
|
Číslo v CRZ*: |
2020/1226 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
oprava podláh v budove školy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MI TOP, s.r.o., ul Osloboditeľov 33 04017 Košice, IČO: 36576671 |
|
Hodnota faktúry: |
64 593,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.08.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.09.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
27.07.2022 09:19
