SOŠ automobilová Košice - zmluvy
Faktúra: 2020/1154
|
Číslo v CRZ*: |
2020/1154 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
prenájom rohoží za obdobie : 23.03.2020 - 19.04.2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
|
Hodnota faktúry: |
35,82 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.05.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.05.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
27.07.2022 09:19
