Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 20/2025
|
Číslo v CRZ*: |
20/2025 |
|
Predmet: |
Upomienka za 01/2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, IČO: 46113177 |
|
Hodnota faktúry: |
6,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
