Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 60/2024
|
Číslo v CRZ*: |
60/2024 |
|
Predmet: |
kancelársky materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Papier Servis, s.r.o., Južná trieda 66, 04001 Košice, IČO: 36577308 |
|
Hodnota faktúry: |
166,69 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
