Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 59/2024
|
Číslo v CRZ*: |
59/2024 |
|
Predmet: |
mobilný telefón pre zamestnanca |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Akral s.r.o., Luchyňská 140/15, 07614 Michaľany, IČO: 52348466 |
|
Hodnota faktúry: |
180,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
