Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 36/2024
|
Číslo v CRZ*: |
36/2024 |
|
Predmet: |
školenie transfery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Vesna, Smolenická 14, 85105 Bratislava, IČO: 45739153 |
|
Hodnota faktúry: |
39,95 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
