Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 68/2023
|
Číslo v CRZ*: |
68/2023 |
|
Predmet: |
teplo III.Q 2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 040 11 KOŠICE, IČO: 54850541 |
|
Hodnota faktúry: |
805,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
