Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 54/2023
Číslo v CRZ*: |
54/2023 |
Predmet: |
kancelárske potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Papier Servis s.r.o, Južná trieda 66, 040 01 KOŠICE, IČO: 36577308 |
Hodnota faktúry: |
105,01 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
29.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18