Spojená škola Košice - faktúry

Faktúra: 54/2023

Číslo v CRZ*:

54/2023

Predmet:

kancelárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Papier Servis s.r.o, Južná trieda 66, 040 01 KOŠICE, IČO: 36577308

Hodnota faktúry:

105,01 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.09.2023

Dátum zverejnenia:

29.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.12.2022 16:06
Upravené: 07.12.2022 16:18