Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 53/2023
|
Číslo v CRZ*: |
53/2023 |
|
Predmet: |
čistiace a hygienické potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HygArt s.r.o, Nábrežná 861/5, 085 01 BARDEJOV, IČO: 51447878 |
|
Hodnota faktúry: |
217,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
