Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 42/2023
|
Číslo v CRZ*: |
42/2023 |
|
Predmet: |
školské tlačivá |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 71 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
|
Hodnota faktúry: |
191,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
