Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 27/2023
|
Číslo v CRZ*: |
27/2023 |
|
Predmet: |
tlačiareň EPSON |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Roman Dunajec HACOM, Bytčianska 56/20, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, IČO: 44662173 |
|
Hodnota faktúry: |
279,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
