Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 25/2023
|
Číslo v CRZ*: |
25/2023 |
|
Predmet: |
kancelárske potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PAPIER SERVIS s.r.o, Južná trieda 66, 040 01 KOŠICE, IČO: 36577308 |
|
Hodnota faktúry: |
178,72 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
