Spojená škola Košice - faktúry

Faktúra: 18/2023

Číslo v CRZ*:

18/2023

Predmet:

mobil 3/2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

26,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.04.2023

Dátum zverejnenia:

27.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.12.2022 16:06
Upravené: 07.12.2022 16:18