Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 1010
|
Číslo v CRZ*: |
1010 |
|
Predmet: |
skartovačka, dierovačka |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: OLHA TRADE s.r.o, Kráľovce 167, 044 44 KRÁĽOVCE, IČO: 36208086 |
|
Hodnota faktúry: |
75,46 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.01.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
