Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 5-2023
|
Číslo v CRZ*: |
5-2023 |
|
Predmet: |
komunálny odpad |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mesto KOŠICE, Trieda SNP 48/A, IČO: 00691135 |
|
Hodnota faktúry: |
1 757,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
