Spojená škola Košice - faktúry
Faktúra: 1013
|
Číslo v CRZ*: |
1013 |
|
Predmet: |
kancelárske potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: OLHA Trade s.r.o., Kráľovce 167 04444 Kráľovce, IČO: 36208086 |
|
Hodnota faktúry: |
75,46 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.12.2022 16:06
Upravené:
07.12.2022 16:18
