Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 113,114,115

Číslo v CRZ*:

113,114,115

Predmet:

elektrická energie

Zmluvná strana:

dodávateľ: vse, Košice

Hodnota faktúry:

481,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.05.2020

Dátum zverejnenia:

20.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23