Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 90,91,92,93,94

*Číslo v CRZ:**	90,91,92,93,94
Predmet:	pevné linky internet a mobil.telefony
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovak telekom, Bratislava
Hodnota faktúry:	145,94 € s DPH
Doručenie faktúry:	15.04.2020
Dátum zverejnenia:	20.05.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23