Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 5087

*Číslo v CRZ:**	5087
Predmet:	komunálny odpad
Zmluvná strana:	dodávateľ: Mesto Dobšiná, SNP 554 04925 Dobšiná, IČO: 328197
Hodnota faktúry:	110,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	23.04.2020
Dátum zverejnenia:	18.05.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23