Spojená škola Dobšiná - faktúry
Faktúra: 5077
Číslo v CRZ*: |
5077 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
všeobecný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, 04926 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074 |
Hodnota faktúry: |
116,24 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.03.2020 |
Dátum zverejnenia: |
17.04.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
29.01.2020 13:23