Spojená škola Dobšiná - faktúry
Faktúra: 22
|
Číslo v CRZ*: |
22 |
|
Predmet: |
up + kancelárske potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anna Gallová-DIPOS, Vyšná Slaná, IČO: 33449074, Mgr.O.Dovalovský |
|
Hodnota faktúry: |
87,62 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.01.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
29.01.2020 13:23
