Spojená škola Dobšiná - faktúry
Faktúra: 538,539,540,542,543
|
Číslo v CRZ*: |
538,539,540,542,543 |
|
Predmet: |
telefónne hovory pevne linky a mobily |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom, Košice |
|
Hodnota faktúry: |
128,41 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.01.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
29.01.2020 13:23
