Spojená škola Dobšiná - faktúry
Faktúra: 520,521
|
Číslo v CRZ*: |
520,521 |
|
Predmet: |
kancelársky materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anna Gallová-DIPOS, Vyšná Slaná |
|
Hodnota faktúry: |
1 258,22 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
29.01.2020 13:23
