Spojená škola Dobšiná - faktúry
Faktúra: 465
|
Číslo v CRZ*: |
465 |
|
Predmet: |
stavebný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Neumag s.r.o., Poprad |
|
Hodnota faktúry: |
3 304,52 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
29.01.2020 13:23
