Spojená škola Dobšiná - faktúry
Faktúra: 425
Číslo v CRZ*: |
425 |
Predmet: |
UP do TV |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Miko šport, Rožnava |
Hodnota faktúry: |
5 830,70 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
20.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
29.01.2020 13:23