Spojená škola Dobšiná - faktúry

Faktúra: 364,365,366

*Číslo v CRZ:**	364,365,366
Viazanosť k zmluve:	2/2019
Predmet:	materiál UP, čistiace prostriedky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Andrea Flochová Alex - mix, Turecká 49/18, IČO: 45458758, Andrea Flochová
Hodnota faktúry:	248,13 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.10.2019
Dátum zverejnenia:	29.10.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23