Spojená škola Dobšiná - faktúry
Faktúra: 225
|
Číslo v CRZ*: |
225 |
|
Predmet: |
telefonne poplatky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a. s., Bajkálska 28,817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
20,73 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.11.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.11.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
29.01.2020 13:23
