Spojená škola Dobšiná - faktúry
Faktúra: 220
|
Číslo v CRZ*: |
220 |
|
Predmet: |
kancelárske potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, Budovateľská 1162, 049 25 Dobšiná, IČO: 33449074 |
|
Hodnota faktúry: |
169,78 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.11.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.11.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
29.01.2020 13:23
