Spojená škola Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 39
|
Číslo v CRZ*: |
39 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Projektová dokumentácia podľa zmluvy odielo |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DORS s.r.o., Veľký Lipník 178, IČO: 47409592 |
|
Hodnota faktúry: |
17 470,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.03.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
01.08.2022 09:26
