Spojená škola Dobšiná - zmluvy

Faktúra: 5388

*Číslo v CRZ:**	5388
Viazanosť k zmluve:	8/2019
Predmet:	kancelárske potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ing. A. Gallová - DIPOS, Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074
Hodnota faktúry:	3,22 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.12.2019
Dátum zverejnenia:	02.01.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 01.08.2022 09:26