Spojená škola Dobšiná - zmluvy

Faktúra: 5388

Číslo v CRZ*:

5388

Viazanosť k zmluve:

8/2019

Predmet:

kancelárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. A. Gallová - DIPOS, Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074

Hodnota faktúry:

3,22 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.12.2019

Dátum zverejnenia:

02.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 01.08.2022 09:26